Una vez hecha nuestra remisión (ALMACENES> ORDENES DE SALIDA> TIPO CLIENTE), nos vamos a la pantalla de facturación VENTAS> VENTAS:

1. BUSCAMOS AL CLIENTE Y LO SELECCIONAMOS CON DOBLE CLIC

2. MARCAMOS LA OPCIÓN ‘FACTURAR REMISIÓN´ 

3. NOS LANZARA UN RECUADRO CON LAS REMISIONES PENDIENTES DE FACTURAR CORRESPONDIENTES AL CLIENTE SELECCIONADO:

4. SELECCIONAMOS LA REMISIÓN POR FACTURAR Y DAMOS CLIC EN ACEPTAR, AUTOMÁTICAMENTE SE CARGARA TODA LA INFORMACIÓN DE LA FACTURA:

5. CON F10 PODEMOS MODIFICAR EL PRECIO O AGREGAR MAS PRODUCTOS, FINALMENTE SE FACTURA DE FORMA NORMAL