SUSTITUCIÓN DE CFDI
Opción para relacionar documentos con tipo de relación 04, esta opción solo será utilizada cuando un cliente solicita un cambio en su factura y no se afectarán inventarios, solamente se podrán editar los datos generales de la factura:
- Forma de pago.
- Uso del CFDI
- Los datos del cliente los cargará nuevamente, en caso de requerir un cambio en la información del mismo se deberá modificar dentro del catálogo de clientes (CREDITOS – CREDITOS).
Ruta: VENTAS / RE FACTURACIÓN
PROCEDIMIENTO:
- Se busca el comprobante a re facturar desde la esquina inferior derecha
- Cuando los datos se cargan podrán editarse aquellos habilitados,
- Al dar clic en RE FACTURAR el sistema cancelará la factura previamente cargada y hará una nueva relacionando el UUID de la que se acaba de cancelar.
NOTA: Si la factura original entra a proceso de cancelación no podra refecturarse, para esto se debe revisar en MENSAJES - BUZON SAT y cuando esta se encuentre en ESTATUS Cancelada Con Aceptacion o Cancelada Plazo vencido, regresar a la pantalla de Refacturación a continuar con el proceso.