ASIGNACIÓN DE ORIGEN AUTOMATICO A FACTURAS DE PROVEEDORES 

Anteriormente al ingresar facturas de proveedores al sistema asignaba un tipo de origen default: ADQUISICIÓN, y si el usuario consideraba que debía ser distinto, procedía a seleccionar un origen del listado disponible en CXP/ RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y CXP/REEMBOLSOS en cada factura, con el fin de que la plantilla de la póliza de pasivo y posteriormente la póliza de generación de documentos pudieran identificar las cuentas contables correspondientes a él origen asignado. Ahora con la nueva funcionalidad, las facturas tomaran un origen automáticamente dependiendo del tipo de proveedor que se eligió en el módulo CATALAGOS > PROVEEDORES.