Desde la opcion CXP - DESCONTAR FACTURAS se abrira la siguiente pantalla, se da clic en NUEVO para activar los campos:
Después se busca al proveedor con el que se van a relacionar los Egresos y las facturas provisionadas con saldo:
Este aparece en pantalla con todos sus pasivos con saldo a la fecha, estos se seleccionan después de ingresar el folio del egreso en la búsqueda en la sección POLIZA, a ingresar todos los datos se da clic en CARGAR para que la pantalla muestre el saldo del egreso:
Después se selecciona cada factura y el saldo se ira descontando según la sumatoria del final de la pantalla, al tener todos los pasivos seleccionados se debe dar clic en el botón: DESCONTAR FACTURAS
El sistema ligara el pasivo y el egreso restándole el saldo operativo a la factura del proveedor seleccionada, despues podrá realizarse una poliza de hacer falta los impuestos en la opcion de CONTABILIDAD - GENERACION DE POLIZAS : DESCONTAR FACTURAS DE PROVEEDORES.