- La fecha debe corresponder al folio y serie de la factura (igual a los datos del buzón de almacenamiento).
- Es necesario revisar que se encuentre en el buzón de almacenamiento (ya que pudo no haberse enviado al buzón correcto).
- Se debe revisar la información del proveedor (RFC) contra el de la factura (en XML) en Catalogo de proveedores. Deben ser iguales.
- Revisar la información del receptor de la factura (misma RFC).
Si al verificar todos los puntos mencionados, aún continúa arrojándole dicho mensaje, deberá verificar si la factura ya se encuentra registrada en el sistema.
Para esta verificación puede consultar el reporte ubicado en el módulo REPORTES/CUENTAS POR PAGAR/ FACTURAS DE PROVEEDORES.