Cuando este mensaje a parece podemos estar seguros de que es correcto, debemos hacer lo siguiente:

1. Para saber en qué sucursal se ingresó una factura nos dirigiremos al menú CXP> histórico de facturas y escribiremos el número de proveedor así como las fechas, al cambiar de sucursal en los filtros sabremos en cuál de ellas se encuentra, aqui podemos ver el estatus de la factura y sus detalles,

2. Si el estatus es PAGADA, Mediante el reporte CXP> Facturas a proveedor, colocando los filtros de fecha de la factura y numero de proveedor en la sucursal en la que se encuentra ingresada obtiene en la primera columna :

 2. Después abrir CXP> recepción de facturas y escribir el número del contra-recibo en la parte que dice FOLIO (Esto arrojara la información contenida en la recepción de las facturas):

3. Si se desea saber la poliza de pasivo o pago debe usar el reporte CXP> Cuentas por pagar> Pagos a proveedores.

4. Si esa factura se ingresa por medio de ordenes de entrada, consulte el reporte INVENTARIOS> MOVIMIENTOS> ORDENES DE ENTRADA POR COMPRA.

NOTA: SI no se tiene póliza, quiere decir que solo existe la recepción de la factura y no tiene pasivo.