Para verificar el origen de las facturas de proveedores debe consultar en el módulo REPORTES/ CUENTAS POR PAGAR FACTURAS DE PROVEEDORES
Se realiza la generación del reporte según la necesidad que tenga para encontrar
Una vez encontrada la factura que se requiere validar con el origen, se toma el numero de contra recibo. en el reporte es la primer columna.
Después desde el apartado de CXP Recepción de facturas se usa el numero de contra recibo presionando el botón al lado del campo de Folio
Una vez capturado el dato aparece el registro de la factura con todos los datos que se ha dado de alta y entre ellos uno indica el origen.
El origen de la factura depende del tipo de proveedor que se ha seleccionado al momento de darlo de alta